《佳易饲料ERP管理系统》---产品销售单
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选择菜单：票据---产品销售---产品销售单，打开产品销售单窗体，产品销售单用于对产品的销售管理。
敬请注意：以下各操作,因在软件注册中，启用的功能模块不同而有所区别，并且需要您拥有相应的操作权限，该权限由系统管理员在用户权限设置中进行设置。
在产品销售单窗体的上部为工具栏，用于新建、保存、查找、浏览产品销售单。中部为产品销售单主体，下部为现金结算相关设置。
1、新建票据
单击工具栏‘新建’按钮新建产品销售单，系统自动设置产品销售单日期、票号和票据制单信息。在客户代码文本框中输入客户代码回车或者在弹出的客户列表框中双击选择设置客户（也可以双击‘代码文本框’在弹出的客户分类窗体中选择）。双击产品代码列，输入产品代码回车或者在弹出的产品列表框中双击产品名称，设置销售产品名称。产品的销售价格默认采用产品设置中的批发价格。在数量列输入产品的销售数量（当库存数量不足时会出现提示信息），系统自动计算金额。采用同样的方法录入其他产品名称和销售数量。单击表格左边的删除图标，可以删除对应行的内容。产品销售单的出纳、保管信息，由系统在对该产品销售单进行现金结算和销售出库操作时自动设置，在此不能进行设置。
在按下‘Ctrl’键的同时，单击工具栏‘新建’按钮，会弹出产品销售预订单，预订产品信息，请勾选要导入的产品或组合框中选择客户名称，修改产品销售数量。然后单击‘确定’按钮，就可将选中的预订产品，导入保存为产品销售单。
当在系统设置中，勾选‘使用销售折扣’时，在创建产品销售单时，不会计算销售折扣。在窗体下部单击‘结算’按钮，进行现金结算前，系统会要求先单击‘折扣’按钮进行销售折扣计算。系统会自动根据销售折扣设置中的客户及产品分类的销量级折扣设置，自动对当前现中的客户及产品分类的销量级折扣设置，自动对当前现金结算中的客户当日或当月所有销售单（包括新建已审核待收款的票据）进行统计，并对当日或当月未进行现金结算的销售单，进行折扣计算，并将所有的未结算票据加入现金结算之中。如果在系统设置中勾选‘销售单显示折扣’会在销售单显示折扣列，并显示折扣率，否则在销售单的价格列，直接显示折扣后的价格，并且进入折扣结算状态。此时不能再进行新建票据等操作。再次单击‘折扣’按钮退出折扣结算状态，此时可进行票据新建等操作。
在本系统中，是按销售折扣中设置的按日或按月对销售进行统计折扣，只对未付款的销售单进行折扣，并且一起合并进行现金结算。因此对未付款不需要的销售单要及时进行删除(或处于待审核状态），并且在日末或月末时要注意时效问题，及时进行产品销售单的创建和折扣结算。
当在系统设置中，勾选‘使用销售赠料’时，在按下‘Shift’键的同时，单击工具栏‘新建’按钮，系统会根据‘销售赠料设置’中的客户及产品分类的销量级赠料设置，自动对当前客户当日或当月所有已经现金结算的销售单进行统计，根据销售量分级创建产品销售赠料单，同时系统会对当日或当月赠量进行统计，扣除已赠送的产品数量。您也可以有单击‘结算’按钮，进行现金结算之前，勾选‘销售赠料’复选框，这样在进行现金结算的同时，系统会根据‘销售赠料设置’自动创建当前进行现金结算的客户的销售赠料单。
在本系统中，是按销售赠料中设置的按日或按月对销售进行统计赠料，只对已收款 在本系统中，是按销售赠料中设置的按日或按月对销售进行统计赠料，只对已收款的销售单进行统计销售赠料，未收款的销售单不计入其中。与销售折扣一样，在日末或月末时要注意时效问题，及时进行产品销售单的创建和赠料结算，以避免销售量计算失误。
敬请注意：
1、销售折扣和赠料是按产品分类进行统计计算的，即统计该类产品指定统计期内的销售数量，对应计算该类产品的折扣和赠料数量。您可以在产品分类设置中，根据需要创建相应的分类，进行销售折扣及赠料的分类统计。
2、销售赠料的销量统计，只统计指定日期内的所有已进行现金结算，未结算的票据不进入统计之中。销量统计按销售折扣进行折算统计。销售赠料按客户新建一张产品销售单，如果显示折扣列时，则折扣为零，如果只显示价格时，则单价为零。并在产品名称后加‘赠’字标识。
3、销售折扣的销售统计，则是统计指定日期内所有已审核的票据，如果票据尚未进行现金结算时，会将该票据加入当前现金结算列表中。如果您不准备对该票据进行现金结算时，将先将该票据取消审核状态。销量的统计已结算的按销售折扣进行折算，未结算的票据因未确定折扣率，则按票据数量进行统计不进行折算。
4、本系统中客户销售积分也按销售折扣进行折算，系统中有关销售工资、资金的计算，如果按销量统计时，则销量按折扣率进行折算，如果按销售金额计算时，因销售金额已经进行了折算，所有按实际销售金额进行计算。
在产品销售单未保存之前，您可以单击产品销售单相应的设置部位，在弹出的窗体中进行选择设置，或者直接输入设置值对产品销售单进行修改。但产品销售单日期、票号、制单、出纳、保管由系统自动生成，您不能进行修改。单击工具栏‘取消当前操作’按钮，取消当前产品销售单的新建操作。单击工具栏‘保存’按钮，对产品销售单进行保存。在按下‘Ctrl’键的同时，单击工具栏‘新建冲票’按钮，可以快速创建当前产品销售单对应冲票。产品销售单冲票的操作方法与一般产品销售单基本相同。敬请注意：单击‘折扣’按钮进行折扣核算时，产品销售单冲票，不会进行折扣率的修改！单击工具栏‘新建冲票’创建销售冲票时，可以设置折扣率；按下‘Ctrl’键同时单击‘新建冲票’按钮，创建当前产品销售单对应冲票的折扣率与当前产品销售单一致。
另外在本系统中，您还可以通过菜单：设置--销售限制设置，打开销售限制设置窗体，在其中可以设置不同客户分类的销售产品分类的限制。在销售限制设置窗体中，先选择设置要进行销售限制设置的客户分类和产品分类，然后在表格中要进行销售限制的客户分类和产品分类。设置完成后，在产品销售单中，就可以对相关的客户相关产品的销售进行限制了。当产品销售单中限制客户建立限制产品时，会出现提示，不能建立和保存有销售限制产品的产品销售单。
2、票据审核
在新建产品销售单之后，就进入票据审核阶段。如果您确认该票据正确无误，准备审核通过时，请单击工具栏‘审核’按钮，进入审核状态，在审核状态下，您可以重新设置产品的销售价格。如果确认无误 ，单击‘保存’完成对该票据的审核。在‘保存’之前您可以单击‘取消’按钮取消对该票据的审核。如果审核不能通过时，请联系相关的人员，先创建该票据对应的红色冲票（根据实际情况再创建新的票据），然后一并进行审核通过。
敬请注意：当在系统设置中选择设置‘产品销售单免审核’时，新建产品销售单后，系统自动通过产品销售单的审核。就不能再对产品销售单进行审核操作了，将直接进入现金收付步骤。当系统启用‘销售折扣’和‘销售赠料’时，新建红色销售冲票后，如果在系统设置中，勾选‘销售冲票免审核’时，将自动跳过票据审核操作，否则将会进入审核步骤。
3、现金结算
产品销售单现金结算与别的票据不同，您可以同时将多张票据一起进行现金结算。如果您拥有出纳操作权限并且在系统设置中设置产品销售单免审核时，在保存产品销售单时，系统会自动将该票据的金额加入下面的现金结算中。在产品销售单浏览状态下，如果浏览的产品销售单未进行现金结算时，单击‘收款’按钮将当前浏览的销售单加入现金结算中。如果没有出纳操作权限，就不能进行现金结算操作。
在现金结算中默认的收款会计科目为库存现金，出货仓库为产品总库会计科目。但您可以单击‘现金帐户’标签，在弹出的会计科目设置窗体中选择设置现金帐户会计科目(设置现金帐户需要您拥有会计操作的权限)。现金结算左边是进行现金结算的产品销售单列表，浏览状态下单击列表中的产品销售单票号，会显示该产品销售单的内容。‘票据数量’是要进行现金结算的产品销售单数，‘总金额’为进行会计结算的所有票据的合计金额。在‘收现金’文本框中输入收款金额，单击‘结算’按钮进行现金结算，如上所述当启用销售折扣时，在进行现金结算前，需要单击‘折扣’按钮进行折扣计算。当收款小于合计金额时，系统会弹出是否将差额记入应收款科目的提示。如果选择将差额记入应收款科目，将记入客户的往来结算中（但必须符合往来限额设置的规定）。系统按‘票据会计科目’设置对票据自动进行会计处理。在现金结算中选择‘打印’复选框时，将在进行现金结算后打印当前所有进行现金结算的产品销售单。当然如果系统设置中选择了‘票据打印仅限制单员’时，您必须为要打印的销售单的制单人，否则您不能打印该张产品销售单（在工具栏上单击‘打印’按钮也一样）。
如果在系统设置中，启用了销售赠料，‘销售赠料’可用，如果勾选了该复选框，在单击‘结算’按钮进行现金结算时，会对现金结算中票据的所有客户，按照销售赠料设置中的规则，创建销售赠料单。
在多张销售单一起进行会计处理时，如果结算的总金额为负时，会计凭证为红色冲票。如果结算总金额为正，会计凭证则不是红色冲票，而不管结算的销售单中是否存在冲票。
在结算票据列表中，单击票据号会显示出票据客户余额，当客户往来款项中，存在预收或应付款项余额时，‘往来结算’标签背景为绿色。在现金结算之前，双击‘往来结算’标签，可在弹出的往来明细设置中，用对方预收款、应付款项余额冲抵现金进行结算。相关往来核算说明请参见往来核算管理。
敬请注意：
⑴、当在系统设置中勾选：‘锁定票据现金帐户'时，除会计操作员外，将不能修改设置收款的现金帐户。
⑵、单击‘折扣’按钮，进行销售折扣计算时，会将现金结算中所有客户，经过审核但未进行现金结算的产品销售单，全部加入现金结算列表中，一起进行现金结算，并统计分析计算折扣。
⑶、勾选‘销售赠料’复选框，单击‘结算’按钮进行现金结算时，会对现金结算列表中，所有票据先进行现金结算。然后对进行了现金结算的票据进行统计分析，创建销售赠料单。（未在列表中，已经审核但未结算的票据，不进入销售赠料的销量统计之中。）
4、产品出库
产品销售单完成收款后，就可以进行出库操作了。产品销售出库，请使用产品销售出库窗体进行设置。
单击工具栏的四个浏览按钮（第一张、上一张、下一张、最后一张产品销售单）可以对产品销售单进行浏览。单击工具栏‘查找’按钮，在弹出的查找窗体中设置票据查找条件，然后单击‘查找’按钮查找符合条件的产品销售单。单击工具栏‘刷新’按钮，可对产品销售单进行刷新使之与数据库保持同步，同时将清除现金结算栏中的所有现金结算票据，您可以单击工具栏‘收款’按钮重新添加要进行现金结算的产品销售单。产品销售单在进行收款操作之前，相关的人员（审核前制单员审核后审核员）可以单击工具栏‘删除’按钮，删除产品销售单。
5、撤消操作
票据录入或操作有误时，除了录入红色冲票进行冲抵之外，还可以单击‘撤消’按钮，先撤消该操作再重新进行该操作（或修改票据）。具体操作方法，请参见常用操作相关说明。
敬请注意：在进行产品销售单付款撤消操作时，系统会检查客户当前票据之后票据中，是否已享受销售折扣和赠料。如果已享受销售折扣和销售赠料，会弹出提示确认信息。同样在建立红色冲票保存时，也会判断该用户最近一个月内，是否已享受销售折扣和赠料，同样给出提示确认信息。以避免客户享受不该享受的销售折扣和赠料。